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[마감오류] [부가세신고서] 첨부서류(건물등감가상각자산취득명세서)가 없습니다.

<답변>

[건물등감가상각취득명세서]메뉴가 실행되어있어 서식이 첨부 안된 경우로 [건물등감가상각취득명세서]를 작성한 후 메뉴를 종료해야 부가가치세마감시 첨부됩니다. 

<질문>

[마감오류][사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 종사업자(지점)의 신고내역과 주사업자(본점)의 신고내역을 포함하여 환급구분을 선택.(선택을 하셨으면 위의 에러 메시지는 무시합니다.)

<답변>

부가세 총괄납부일 경우 본점과 지점 내용을 확인하여 환급구분을 선택하라는 안내창입니다.
기능모음 > 환급에서 환급구분 선택하고, 맞게 설정했다면 강제마감하시기 바랍니다.

<질문>

[마감오류] 공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데(12)총공급가액 등 항목이 '0'이 아니면 오류입니다, 면세공급가액 등 항목을 확인하십시오.

<답변>

공통매입세액 안분계산하지 않는데 매입세액불공제내역의 3.공통매입세액 안분계산 내역에 (12)총공급가액 등 란에 금액이 있는 경우로 삭제하여 주시기 바랍니다.

<질문>

[변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(*******)항목이 동일하지 않습니다.

<답변>

부가가치세 전자신고 메뉴의 전자신고 제출자에서 4.전자신고사용자ID를 홈택스 로그인한 사용자 ID와 동일하게 수정하여주시기 바랍니다. 

[변환오류]사업용신용카드 매입세액(xxxxx원)이 국세청에서 수집한 사업용신용카드 매입세액(xxxxx원, 오픈마켓을 통한 매입자료 미포함) 보다 더 많이 입력되었습니다. 확인 후 제출하시기 바랍니다.(※ 정상이면 현재 상태로 제출 가능)

<답변>

국세청 홈택스에서 신용카드 매입금액과 거래상대방의 매출금액을 비교하여 매입세액 과다공제 신고서 제출시 안내 서비스를 제공하는 내용입니다.
홈택스에서 현재 '오류'가아닌 '경고'로 띄우고있으므로 맞는금액인경우 제출은 가능합니다.

* 참고 : 프로그램 공지사항 > 중요 18.07.17 [부가가치세] 국세청 2018년 1기 확정 부가가치세 전자신고 안내사항 

<질문>

[사용방법]고정자산 매입분이 있는데 (11)고정자산매입에 반영이 안됩니다.

<답변>

(11)고정자산매입은 세금계산서로 매입한 고정자산내역이 반영됩니다.
신용카드등으로 매입한 고정자산이라면 (14)그밖의공제매입세액 > (41)신용매출전표수취/고정에 반영됩니다. 

[세금계산서합계표] , [부가가치세신고서]를 재마감한 후 제작 및 변환하여 주시기 바랍니다