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FAQ List
번호	프로그램	유형	분류	질문
85	Smart A	부가가치세	변환오류	과세유형전환일이 속하는 다음달 25일까지 신고가 가능한가요?
[Smart A] [부가가치세] 과세유형전환일이 속하는 다음달 25일까지 신고가 가능한가요? <질문> [변환오류]과세유형전환일이 속하는 다음달 25일까지 신고가 가능합니다. (신고기간이 경과한 경우 신고서를 작성하여 세무서로 제출하시기 바랍니다) <답변> 간이과세자에서 일반과세자로 과세유형전환자일 경우, [회사등록]메뉴 3.과세유형란 옆의 과세유형전환일 입력 후 [부가가치세신고서] 새로불러오기하시어 과표 의 '과세유형전환일(회사등록)'에 반영 후 마감 및 변환하셔야합니다.
84	iCUBE	부가가치세	부가가치세신고서	[과세표준명세]의 [수입금액제외]란에는 어떤 금액이 반영되는 건지?
[iCUBE] [부가가치세] [과세표준명세]의 [수입금액제외]란에는 어떤 금액이 반영되는 건지? 유형자산과 무형자산이 대변에 입력되고 부가세예수금이 발생한 경우 그 금액은 수입금액제외 항목에 반영됩니다. 부가세예수금의 공급가액이 유형(무형)자산의 금액보다 큰 경우 대변에 입력된 유형(무형)자산의 금액이 반영되고 반대로 작은 경우 부가세예수금의 공급가액이 반영됩니다. 그 외 직매장공급, 주세, 교육세 등은 직접 입력하셔야 합니다.
83	Smart A	부가가치세	변환오류	매출처별계산서합계표 라인 소재지 항목 반드시 입력되어야 하나요?
[Smart A] [부가가치세] 매출처별계산서합계표 라인 소재지 항목 반드시 입력되어야 하나요? <질문> [변환오류] 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(9) - 소재지( )항목 반드시 입력되어야 합니다. <답변> [부가가치세전자신고]메뉴의 전자신고제출자 탭 > 사업장주소가 누락되어있는 경우 입력 한 후 제작하여 주시기 바랍니다. [부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류] 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(9) - 소재지( )항목 반드시 입력되어야 합니다.
82	Smart A	부가가치세	마감오류	[부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금…
[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일 <질문> [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. * 면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. * 이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다. <답변> 카드 면세분은 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대해 의제매입을 적용받는 경우에는 [신용카드수령금액합계표]에는 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할 수 있는 유의사항으로 금액이 맞다면 강제마감하여 주시기 바랍니다.
81	Smart A	부가가치세	변환오류	[부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정,…
[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(*****) <질문> [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(*****)항목이 동일하지 않습니다. <답변> 부가가치세 전자신고 메뉴의 전자신고 제출자에서 4.전자신고사용자ID를 홈택스 로그인한 사용자 ID와 동일하게 수정하여주시기 바랍니다.
80	Smart A	부가가치세	마감오류	[부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류] [세금계산서합계표] 마감시…
[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류] [세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다. <질문> [마감오류] [세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다. <답변> [세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다
79	Smart A	부가가치세	변환오류	[부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류] 매출처별계산서합계표(갑) …
[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류] 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(9) - 소재지( )항목 반드시 입력되어야 합니다. <질문> [변환오류] 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(9) - 소재지( )항목 반드시 입력되어야 합니다. <답변> [부가가치세전자신고]메뉴의 전자신고제출자 탭 > 사업장주소가 누락되어있는 경우 입력 한 후 제작하여 주시기 바랍니다.
78	Smart A	부가가치세	변환오류	[변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일…
[Smart A] [부가가치세] [변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다 개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다. 회계기간과 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다. 또한 폐업한 사업장이 아닌데, '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
77	Smart A	부가가치세	전자신고	[변환오류] 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(9) - 주민(법…
[Smart A] [부가가치세] [변환오류] 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(9) - 주민(법인)등록번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다 회사등록메뉴에 대표자주민등록번호가 입력되지 않아 발생하는 오류 입니다.
76	Smart A	부가가치세	사용방법 문의	[부가가치세][사용방법 문의] [부동산임대공급가액명세서] 출력시 퇴거일이…
[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][사용방법 문의] [부동산임대공급가액명세서] 출력시 퇴거일이 나옵니다. <질문> [부동산임대공급가액명세서] 출력시 퇴거일이 나옵니다. <답변> 갱신일이 기재되어있는 경우입니다. 갱신일 기재시 입주일 퇴거일은 반드시 입력(기재)하셔야 합니다. 갱신 계약내용 입력시 입주일은 갱신일, 갱신일은 계약변경일, 퇴거일은 과세기간종료일(또는 퇴거일)을 각각 입력하셔야 합니다.
75	Smart A	부가가치세	마감오류	[마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]…
[Smart A] [부가가치세] [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. 카드 면세분은 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대해 의제매입을 적용받는 경우에는 [신용카드수령금액합계표]에는 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할 수 있는 유의사항으로 금액이 맞다면 강제마감하여 주시기 바랍니다.
74	Smart A	부가가치세	마감오류	[사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세…
[Smart A] [부가가치세] [사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 종사업자(지점)의 신고내역과 주사업자(본점)의 신고내역을 포함하여 환급구 기능모음/ 환급에서 환급구분 정확히 설정했다면 유의사항이므로 강제마감하여 주시기 바랍니다.
73	Smart A	부가가치세	변환오류	[부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정…
[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 사용자번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다. <질문> [변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 사용자번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다. <답변> 부가가치세전자신고메뉴 > 전자신고 제출자 > 4.전자신고사용자ID 누락되어있는 경우로 홈택스 아이디를 입력한 후 다시 제작하여 신고하여 주시기 바랍니다.
72	Smart A	부가가치세	프로그램 사용법	[사용방법] 신용카드수령금액합계표에 화물운전자 복지카드로 반영하려면 어떻…
[Smart A] [부가가치세] [사용방법] 신용카드수령금액합계표에 화물운전자 복지카드로 반영하려면 어떻게 설정하나요? 1. 환경설정메뉴 > 전체탭 > 기타과세유형추가사용설정-매입63 복지카드 사용여부를 사용함 설정한 후 매입매출전표입력에서 과세유형 63 복지로 선택하여 입력해 주시면 됩니다. 2. 신용카드수령금액합계표 메뉴 기능모음 > 복지카드를 클릭하여,매입매출전표입력에서 화물운전자 복지카드 이용내역에 대해 분개한 계정과목을 추가하여 주시면 화물 운전자 복지카드로 반영됩니다.
71	Smart A	부가가치세	전자신고오류	[사용방법] 사업자단위과세사업자라서 [사업자단위과세사업장별부가세] 서식에…
[Smart A] [부가가치세] [사용방법] 사업자단위과세사업자라서 [사업자단위과세사업장별부가세] 서식에 지점 회사코드를 불러오려고하는데 F2 코드도움 실행시 지점 회사코드가 나타나지 않습니다 [회사등록]에 지점 회사코드의 회계기간이 신고하는 기간(2019년도)로 되어있어야하며, 사업자단위과세이므로 사업자등록번호가 본점과 동일한 번호로 등록되어있어야합니다.