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<질문>

[변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 사용자번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다.

<답변>

부가가치세전자신고메뉴 > 전자신고 제출자 > 4.전자신고사용자ID 누락되어있는 경우로 홈택스 아이디를 입력한 후 다시 제작하여 신고하여 주시기 바랍니다. 

<질문>

[변환오류]신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x)의 카드회원번호(****************)를 확인하십시오. 유효하지 않은 카드번호입니다.

<답변>

국세청홈택스에서 부가가치세 전자신고시 카드회원번호 정합성검증이 추가되었습니다. 카드번호를 임의로 입력하셨다면 정확한 카드번호를 기재하여 신고해주시기 바랍니다.

* 참고 : 프로그램 공지사항 > 중요 18.07.17 [부가가치세] 국세청 2018년 1기 확정 부가가치세 전자신고 안내사항 

<질문>

[변환오류] 전산매체 DB수록 오류(자료중복). (파일레코드종류구분코드[15]. 서식코드[1103200]. 라인[4]) 

<답변>

[부가세신고서]의 과세표준에 28번과 같은 업종코드번호가 29번 또는 30번에 입력되어 있는 경우입니다. 같은 업종코드에서 발생한 매출일 경우 28번에 금액을 합산하여 입력하여 주시기 바랍니다. 

[변환오류]의제매입세액 공제신고서 - 단일공제율 및 복수공제율 선택에 따른 공제대상세액을 확인하십시요

<답변>

[의제매입세액공제신고서] 매입처명세 탭에 입력되어있는 공제율과 매입세액정산(의제) 탭 21.공제율이 동일한지 확인해주시기 바랍니다.

<질문>

[변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다.

<답변>

개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다.

회계기간과 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다.

또한 폐업한 사업장이 아닌데, '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다.

<질문>

[마감오류] [계산서합계표] 사업장등록의 대표자명 혹은 주소 혹은 전화번호 누락

<답변>

[사업장등록] 메뉴의 기본등록사항탭의 대표자명 과 전화번호를 입력하여 주시기 바랍니다 

<질문>

[마감오류] [사업장등록] 전자신고사용자ID가 입력되지 않았습니다.

<답변>

[사업장등록]메뉴의 신고관련사항탭의 "전자신고ID"에 홈택스 전자신고 ID를 입력하여 주시기 바랍니다.

<질문>

[부가가치세신고서] 부가가치세신고서에 매출 역추적에 -1원 차이가 발생합니다.

<답변>

부가가치세신고서의 매출세액은 공급가액 * 10%로 계산된 금액이 반영되기 때문에 전표입력의 세액과 부가가치세신고서와의 단수차이가 발생할 수 있습니다.

<질문>

[부동산임대공급가액명세서] 출력시 퇴거일이 나옵니다.

<답변>

갱신일이 기재되어있는 경우입니다. 갱신일 기재시 입주일 퇴거일은 반드시 입력(기재)하셔야 합니다.
갱신 계약내용 입력시 입주일은 갱신일, 갱신일은 계약변경일, 퇴거일은 과세기간종료일(또는 퇴거일)을 각각 입력하셔야 합니다.

<질문>

[마감오류][세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다.

<답변>

[세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다.

<질문>

[사용방법] 매입매출전표입력에서 예정신고누락분 표시하려면 어떻게 해야하나요?

<답변>

누락한 월에 실제 전표를 입력하고 해당 전표 선택후 기능모음-예정누락 클릭해서 신고대상월을 4-6월 사이의 임의월로 입력하면 부가세신고서나 세금계산서합계표에 정상 반영 됩니다.