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<질문>

[마감오류][부가세신고서] '사업장별 부가가치세과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서'의 납부환급합계세액을 확인하십시요
[사업장별 부가세 과표 납부세액명세] 납부(환급)세액합계가 "일반과세자 부가가치세 신고서상의 총괄납부사업자가 납부할 세액(환급받을 세액)"과 다릅니다.

<답변>

총괄납부사업장이라면, [사업장별부가세납부환급신고명세]의 전체합계의 납부(환급)할 세액금액이 본점 [부가가치세신고서] 하단 '총괄납부사업자 납부할세액(환급받을세액)' 칸의 금액과 일치한지 확인해주시기 바랍니다.
단위과세사업장이라면, 마감시 [사업장별부가세납부환급신고명세] 서식이 첨부되었는지 확인하시고 첨부되었다면 삭제 후 마감해주시기 바랍니다.

<질문>

[마감오류][신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다.
면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다.
이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다.

<답변>

카드면세는 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대하여 의제매입을 적용받는경우에는 신용카드수령금액합계표에 반영됩니다.
따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할수있는 유의사항으로 강제마감해주시면됩니다.

<질문>

[변환오류]과세유형전환일이 속하는 다음달 25일까지 신고가 가능합니다.(신고기간이 경과한 경우 신고서를 작성하여 세무서로 제출하시기 바랍니다)

<답변>

간이과세자에서 일반과세자로 과세유형전환자일 경우, [회사등록]메뉴 3.과세유형란 옆의 과세유형전환일 입력 후 [부가가치세신고서] 새로불러오기하시어 과표 의 '과세유형전환일(회사등록)'에 반영 후 마감 및 변환하셔야합니다.

<질문>

[변환오류]사업장현황명세서 - 라인(x) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.

<답변>

간이과세자에서 일반과세자로 과세유형전환자인 경우, [회사등록]메뉴 3.과세유형란 옆의 과세유형전환일 입력 후 [부가가치세신고서] 새로불러오기하시어 과표 의 '과세유형전환일(회사등록)'에 반영 후 마감 및 변환하셔야합니다.

<질문>

[변환오류]1. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 수취자(제출자)사업자등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다.
2. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 상호(법인명)()항목 반드시 입력되어야 합니다.
3. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 성명(대표자)()항목 반드시 입력되어야 합니다.
4. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 성명(대표자)()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다.
5. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다.
6. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다.

<답변>

[회사등록]메뉴에서 회계연도가 신고하는 기수,년도(2018년)으로 되어있는지 확인해주시기 바랍니다.
2018년도로 되어있다면 부가가치세신고서를 재마감하여 신고해주시기 바랍니다.

질문 : 서울시 전자신고한 신고내역은 위택스에서 확인되나요?

답변 : 아닙니다. 이택스에서 확인됩니다