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서식코드 C115300 는 [간편장부소득금액계산서]입니다.
미등록 사업(업종)이 2개 이상인 경우 사업자번호를 동일하게 000-00-00000으로 2개이상 기재하였는지 확인하여 주시기 바랍니다. 미동록사업자의경우 000-00-00000 ~ 000-00-00029 까지 각각 다르게 사용해주시면 됩니다. 

 특별세액공제(보험료, 의료비, 교육비)는 근로소득이 있는 경우에 적용되므로 종합소득산출세액 중에서 근로소득이 차지하는 산출세액 범위 내에서만 공제가 가능합니다.
[종합소득세신고서] > 종합소득세액계산 탭 > 세액공제입력 - '세액공제한도액 검증' 버튼에서 검증 누르시어 공제가능금액을 확인하여 세액공제금액을 편집하여주시기 바랍니다.

질문 : 성실신고 확인결과 주요항목 명세서 - 라인( ) - 매입처_금액(  )항목 숫자만 입력가능합니다.

답변 : [성실신고확인 13.3만원 초과 증빙없는 명세]메뉴에서 음수인 금액을 확인하여 주시기 바랍니다. 

질문 : 성실신고 확인결과 주요항목 명세서 - 라인( ) - 매입처_상호(법인명)()항목 반드시 입력되어야 합니다.

답변 : [성실신고확인 13.3만원초과증빙없는명세] 메뉴에 매입처_상호(법인명)이 누락된 경우로 입력하여 주시기 바랍니다. 

기납부세약의 금액이 음수(마이너스 금액)인 경우 발생하는 오류이므로, 양수로 입력하시면 됩니다. 

질문 : [소득자 : 외국인(9)이 아니면서 외국법인소속파견근로자여부(1)은 오류입니다.

답변 : [인사환경설정] > 원천탭 > 파견근로대가여부를 '여'로 변경했다가 다시 '부'로 설정 후 메뉴를 모두 종료한 뒤,

        [연말정산 근로소득원천징수여우증]메뉴를 오픈하여 재조회 후 마감 후 제작하여 신고하시면 됩니다. 

[질문] Smart A

          2019.04.17

마감후 이월을 했음에도 불구하고 다음 기수에 전년도자료가 안넘어옵니다

왜그런가요? 해결방법좀 알려주세요.

[답변]

다음년도로 잔액이 제대로 이월되려면

재무제표(재무상태표, 손익계산서, 제조원가명세서, 이익잉여금처분계산서)를 회계년도 종료월로 조회한 후 이월해야합니다.

2018년에서 재무제표 조회 후 마감후이월하여 주시기 바랍니다. 

공제세액은 직접 입력해주셔야 합니다. 

간편장부대상자가 복식부기로 신고하는 경우 반영됩니다.
* [종합소득신고서] - 소득금액탭의 기장의무가 간편장부로 선택되어 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.  

[질문] : 소득공제명세서의 부녀자공제 오류입니다. 부녀자공제는 종합소득금액(***) 3천만원 이하이면서 "기본공제 대상 부양가족이 있는 세대주" 또는 "배우자가 있는 여성"인 경우에만 가능합니다.

[답변] : [종합소득세신고서] > 소득공제등 탭의 (16)인적공제대상자 명세에 본인만 등록되어 있는 경우로, 배우자 또는 기본공제 대상 부양가족을 등록하여 주시기 바랍니다.
배우자가 기본공제대상자가 아니라면 기본공제란을 "부"로 등록합니다.

[질문] : 소득구분코드에 맞지 않는 주업종코드 입니다. 소득구분 및 주업종코드를 확인하시기 바랍니다.(소득구분코드 : 부동산임대소득(30), 주택임대소득(32), 사업소득(40))

[답변] : 주업종코드 701101,701102,701103,701104 인 경우에는 소득구분 32.주택임대소득으로 작성해야 합니다.

[질문] : 사업소득명세서 사업자등록번호(XXX-XX-XXXXX)의 신고유형이 기준경비율이나 <추계소득금액계산서>가 작성되지 않았습니다. 『※ 홈택스 작성방식에서는 기준경비율로 신고하는 경우에 02. 소득금액명세서 화면에서 <추계소득금액계산서>를 작성해야 합니다.』

[답변] : 기준율로 신고하는 경우에는 [추계소득금액계산서]를 작성해야하며, [종합소득세신고서]에서 추계소득금액계산서가 작성된 회사코드를 입력하여 해당 첨부서식을 마감시 첨부합니다.

[질문] : '부동산(주택제외)임대보증금등의 총수입금액 조정명세서를 작성한 사업장의 사업자등록번호(XXX-XX-XXXXX)가 사업소득명세서에서 누락되었습니다' 오류 발생합니다.

[답변] : 32.주택임대 소득구분은 [부동산 임대보증금총수입금액(1,2,3)]의 (3)주택 탭만 작성해야 합니다. (1),(2)탭은 30.부동산임대 소득일 경우 작성하므로, (1),(2)은 작성된 내용은 삭제하여 주시기 바랍니다.

[질문] : ( / )귀속년도에 해당하는 기부금 조정명세 내역이 존재하지 않습니다.

[답변] : 기부금명세서(세액/소득공제)메뉴의 3.기부금조정명세 가 작성되어있지 않는 경우입니다.
"해당연도기부명세반영"및 "전기명세서 불러오기"를 클릭하여 기부금내역을 반영한 후 "기부금참고"를 클릭하시어 해당연도공제금액 또는 해당연도에 공제받지 못한 금액을 작성하여 주시기 바랍니다. 

[질문] : 신고서 기본사항의 기장의무(01)는 사업소득명세서를 작성한 사업장의 기장의무 01>02>03 우선순위로 입력해야합니다. (예) 기장의무가 A사업장(단독사업)은 ""01"", B사업장(공동사업)은 ""02"" 인 경우, 신고서 기본사항의 기장의무는 ""01""

[답변] : 종합소득세신고서 소득금액탭에 상단 기장의무와 하단 입력창의 기장의무를 비교 해 가장 높은 기장의무를 선택해야 합니다.