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FAQ List
번호	프로그램	유형	분류	질문
115	Smart A	부가가치세	프로그램 사용방법	신용카드매출전표발행집계표 메뉴의 '⑧직불•기명식 선불전자지급수단' 항목에…
[Smart A] [부가가치세] 신용카드매출전표발행집계표 메뉴의 '⑧직불•기명식 선불전자지급수단' 항목에 제로페이 반영하게 하려면 어떻게 해야 하나요? [거래처등록]에서 매출카드 등록시 '직불.기명식 선불전자지급수단'항목에 '1.여'로 설정합니다 그 다음 매입매출전표입력시 유형에서 카드매출관련(카과, 카영, 카면)에 해당 카드 거래처코드 적용입력하여 주시면 해당 란에 반영 됩니다.
114	Smart A	부가가치세	전자신고 마감오류	'50공제받지 못할 매입세액 명세'의 금액과 [공제받지 못할 매입세액 명…
[Smart A] [부가가치세] '50공제받지 못할 매입세액 명세'의 금액과 [공제받지 못할 매입세액 명세서]의 세금계산서 공급가액 합계를 확인하십시오. [매입세액불공제내역]서식에서 작성된 공급가액과 [부가세신고서] > 16.공제받지못할매입세액명세 > 50.공제받지못할매입세액의 금액이 다른 경우입니다. 만약 면세비율이 5%미만이라 부가세 신고서에서 해당 금액을 지웠다면, 강제마감하여 사용해주시기 바랍니다.
113	Smart A	부가가치세	전자신고 마감오류	' [사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부…
[Smart A] [부가가치세] ' [사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 환급구분을 선택해야 한다는 유의사항입니다. [부가세신고서] > 기능모음 > 환급구분에서 선택한 값이 있다면 강제마감해주시기 바랍니다.
112	Smart A	부가가치세	전자신고 마감오류	[건물등감가상각자산취득명세서] [유의사항] [매입자발행세금계산서합계표]에…
[Smart A] [부가가치세] [건물등감가상각자산취득명세서] [유의사항] [매입자발행세금계산서합계표]에 고정자산매입분이 포함된 경우는 고정자산을 카드로 매입한 경우, 고정자산 매입으로 반영되지 않고 [그밖의공제매입세액 - 42.신용매출전표수취/고정]으로 반영되기 때문에 매입금액이 다를 수도 있다고 나오는 "유의사항"입니다. 해당 금액만큼 매입금액이 차이가 난다면 강제마감하여 사용해주시기 바랍니다.
111	Smart A	부가가치세	전자신고 변환오류	일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)…
[Smart A] [부가가치세] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 사용자번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다. 부가가치세전자신고메뉴 > 전자신고 제출자 > 4.전자신고사용자ID 누락되어있는 경우로 홈택스 아이디를 입력한 후 다시 제작하여 신고하여 주시기 바랍니다.
110	Smart A	부가가치세	마감오류	과표의 업종코드 문의합니다.
[Smart A] [부가가치세] 과표의 업종코드 문의합니다. <질문> [마감오류][부가세신고서] 과세표준명세서의(27)번 (30)번 업종코드 틀림. <답변> 부가세신고서 과표(F7)의 (30)은 수입금액제외 금액이 없어도 (27)의 업종코드와 동일하게 입력후 마감해주셔야 합니다.
109	Smart A	부가가치세	변환오류	보증금이자금액이 다릅니다.
[Smart A] [부가가치세] 보증금이자금액이 다릅니다. <질문> [변환오류] 보증금이자금액(0)이 정상금액(**)과 다릅니다. <답변> [부동산임대공급가액명세서]에서 임대기간을 누락한 경우 보증금이자(간주임대료)를 계산이 되지않았습니다. 임대기간 입력하면 신고기간에 해당하는 보증금 이자금액이 계산된 후 다시 신고하여 주시기 바랍니다. [부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류] 보증금이자금액(0)이 정상금액(**)과 다릅니다.
108	Smart A	부가가치세	마감오류	신용카드 의제매입 금액 오류발생합니다.
[Smart A] [부가가치세] 신용카드 의제매입 금액 오류발생합니다. <질문> [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. * 면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. * 이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다. <답변> 카드 면세분은 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대해 의제매입을 적용받는 경우에는 [신용카드수령금액합계표]에는 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할 수 있는 유의사항으로 금액이 맞다면 강제마감하여 주시기 바랍니다.
107	Smart A	부가가치세	사용방법 문의	요식업 사업장현황명세서는 어디서 작성해야하나요?
[Smart A] [부가가치세] 요식업 사업장현황명세서는 어디서 작성해야하나요? <질문> 식당 사업장현황명세서는 어디서 작성해야하나요? <답변> [부가가치세신고서] 사업장명세 탭에서 작성해주시면 됩니다.
106	Smart A	부가가치세	변환오류	부가세신고시 라인오류 발생합니다.
[Smart A] [부가가치세] 부가세신고시 라인오류 발생합니다. <질문> [변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 사용자번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다. <답변> 부가가치세전자신고메뉴 > 전자신고 제출자 > 4.전자신고사용자ID 누락되어있는 경우로 홈택스 아이디를 입력한 후 다시 제작하여 신고하여 주시기 바랍니다.
105	Smart A	부가가치세	변환오류	세금계산서의 과세기간시일 문의
[Smart A] [부가가치세] 세금계산서의 과세기간시일 문의 <질문> [변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다 <답변> 개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다. 회계기간과 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다. 또한 폐업한 사업장이 아닌데, '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
104	Smart A	부가가치세	사용방법 문의	예정신고기간에 신고 누락된 전표가 있는데 어떻게 해야하나요?
[Smart A] [부가가치세] 예정신고기간에 신고 누락된 전표가 있는데 어떻게 해야하나요? <질문> 예정신고기간에 신고 누락된 전표가 있는데 어떻게 해야하나요? <답변> [매입매출전표입력]에서 예정신고기간에 입력되어있는 해당전표 체크 후 기능모음 > 예정누락 클릭하시어 예정신고누락분신고대상월을 확정기간(4월~6월) 로 입력해주시면 됩니다.
103	Smart A	부가가치세	마감오류	<오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신…
[Smart A] [부가가치세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 종사업자(지점)의 신고내역과 주사업자(본점)의 신고내역을 포함하여 환급구분을 선택.(선택을 하셨으면 <질문> [마감오류][사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 종사업자(지점)의 신고내역과 주사업자(본점)의 신고내역을 포함하여 환급구분을 선택.(선택을 하셨으면 위의 에러 메시지는 무시합니다.) <답변> 기능모음/ 환급에서 환급구분 정확히 설정했다면 유의사항이므로 강제마감하여 주시기 바랍니다.
102	Smart A	부가가치세	변환오류	세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일이 맞지 않습니다.
[Smart A] [부가가치세] 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일이 맞지 않습니다. <질문> [변환오류]매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다. <답변> 신규개업업체인경우 [회사등록]메뉴에 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인해주시기 바랍니다. 또한 폐업한 업체가 아닌데 '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인해주시기 바랍니다. [부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류]매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다.
101	Smart A	부가가치세	사용방법	매입매출전표입력에서 예정신고누락분 표시하려면 어떻게 해야하나요?
[Smart A] [부가가치세] 매입매출전표입력에서 예정신고누락분 표시하려면 어떻게 해야하나요? <질문> [사용방법] 매입매출전표입력에서 예정신고누락분 표시하려면 어떻게 해야하나요? <답변> 누락한 월에 실제 전표를 입력하고 해당 전표 선택후 기능모음-예정누락 클릭해서 신고대상월을 4-6월 사이의 임의월로 입력하면 부가세신고서나 세금계산서합계표에 정상 반영 됩니다.