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Total 392건 12 페이지

FAQ List

번호

프로그램

유형

분류

질문

227

Smart A

부가가치세

전자신고변환오류

[변환오류] 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(9) - 주민(법…

[Smart A] [부가가치세] [변환오류] 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(9) - 주민(법인)등록번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다.

회사등록메뉴에 대표자주민등록번호가 입력되지 않아 발생하는 오류 입니다.

226

iCUBE

전표/장부관리

재무상태표

퇴직보험예치금이 투자자산에 해당되는데 고정부채에 표시됩니다.

[iCUBE] [전표/장부관리] 퇴직보험예치금이 투자자산에 해당되는데 고정부채에 표시됩니다.

1.[퇴직급여충당금 > [퇴직보험예치금]인 경우: 고정부채에 퇴직급여충당금 밑에 퇴직보험예치금으로 표시됩니다.

2.[퇴직급여충당금] < [퇴직보험예치금]인 경우: 고정부채에 퇴직급여충당금과 퇴직보험예치금이 퇴직급여충당금 금액만큼 표시되며, 투자자산에는 퇴직급여충당금에서 퇴직보험예치금을 차감한 금액만큼 퇴직보험예치금으로 표시됩니다.

225

iCUBE

전표/장부관리

재무상태표

전기의 상품계정 금액이 다르게 조회됩니다.

[iCUBE] [전표/장부관리] 전기의 상품계정 금액이 다르게 조회됩니다.

[시스템관리]->[기초정보관리]->[초기이월등록]을 실행하여 ‘1.대차대조표’를 선택하고 상품 계정의 금액이 반영되므로 해당금액을 수정해 주시면 됩니다.

224

Smart A

부가가치세

변환오류

[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류]사업용신용카드 매입세액(xxxxx원)이 국세청에서 수집한 사업용신용카드 매입세액(xxxxx원, 오픈마켓을 통한 매입자료 미포함) 보다 더 많이 입력되었

<질문>

[변환오류]사업용신용카드 매입세액(xxxxx원)이 국세청에서 수집한 사업용신용카드 매입세액(xxxxx원, 오픈마켓을 통한 매입자료 미포함) 보다 더 많이 입력되었습니다. 확인 후 제출하시기 바랍니다.(※ 정상이면 현재 상태로 제출 가능)

<답변>

국세청 홈택스에서 신용카드 매입금액과 거래상대방의 매출금액을 비교하여 매입세액 과다공제 신고서 제출시 안내 서비스를 제공하는 내용입니다.
홈택스에서 현재 '오류'가아닌 '경고'로 띄우고있으므로 맞는금액인경우 제출은 가능합니다.

* 참고 : 프로그램 공지사항 > 중요 18.07.17 [부가가치세] 국세청 2018년 1기 확정 부가가치세 전자신고 안내사항

223

Smart A

부가가치세

변환오류

[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 사용자번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다.

<질문>

[변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 사용자번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다.

<답변>

부가가치세전자신고메뉴 > 전자신고 제출자 > 4.전자신고사용자ID 누락되어있는 경우로 홈택스 아이디를 입력한 후 다시 제작하여 신고하여 주시기 바랍니다.

222

Smart A

연말정산

마감오류

[Smart A] [연말정산] [연말정산][전자신고 마감관련] [마감오류] [사원등록] 세대주여부를 확인합니다. 외국인의 경우 세대원으로 선택하셔야 합니다.

<질문>

[마감오류] [사원등록] 세대주여부를 확인합니다. 외국인의 경우 세대원으로 선택하셔야 합니다.

<답변>

외국인의 경우 세대주가 될 수 없습니다.
[사원등록] > 기능모음 > 외국인세대주여부 를 이용하여 세대원으로 변경하여 주시기 바랍니다.

221

Smart A

부가가치세

신용카드매출전표발행집계표

신용카드 매출전표 발행집계표에서 8번 직불 기명식 선불전자지급수단에 불러…

[Smart A] [부가가치세] 신용카드 매출전표 발행집계표에서 8번 직불 기명식 선불전자지급수단에 불러오게 하려면 어떻게 하나요?

거래처등록에서 카드탭 클릭 후 직불 기명식 선불전자지급수단에서 여로 체크시에 걸려있는 카과 전표가 반영됩니다.

220

Smart A

부가가치세

부가세가치세신고서

예정신고 누락분 표시는 전표입력상에서 어떻게 해야 부가가치세신고서에서 불…

[Smart A] [부가가치세] 예정신고 누락분 표시는 전표입력상에서 어떻게 해야 부가가치세신고서에서 불러오나요?

매입매출전표입력에서 기능모음 예정누락 버튼 눌러서 부가세 신고서 반영월 입력후 반영해 주시면됩니다.

219

Smart A

연말정산

변환오류

[Smart A] [연말정산] [연말정산][전자신고 변환관련] [변환오류] 근무기간 시작연월일 [소득자:OOO(******)] 날짜형식 오류입니다.

<질문>

[변환오류] 근무기간 시작연월일 [소득자:OOO(******)] 날짜형식 오류입니다.
근무기간 종료연월일 [소득자:OOO(******)] 날짜형식 오류입니다.

<답변>

종전근무지가 작성되어있을 경우 "근무기간"은 필수값이므로 [소득명세]탭 종전란의 근무기간(시작일), 근무기간(종료일)을 입력해주시기 바랍니다.

218

Smart A

개인조정

변환오류

[Smart A] [개인조정] [개인조정][전자신고 변환관련] [변환오류] 기본사항에서 선택한 신고유형과 사업소득명세서의 신고유형이 일치하지 않습니다. 확인하시기 바랍니다.

<질문>

[변환오류] 기본사항에서 선택한 신고유형과 사업소득명세서의 신고유형이 일치하지 않습니다. 확인하시기 바랍니다.

<답변>

신고서 하단의 신고유형 중 우선순위가 큰 신고유형으로 선택하여 주시기 바랍니다.
예) 신고서 하단의 신고유형이 (31)기준율과 (32)단순율 소득이 있는 경우, 신고서 상단 신고유형을 4.기준율로 선택하여 주시기 바랍니다.

217

iCUBE

부가가치세

부가가치세신고서

2기예정 부가세신고시 [예정신고누락분]이 있는경우 2분기 예정 수정신고를…

[iCUBE] [부가가치세] 2기예정 부가세신고시 [예정신고누락분]이 있는경우 2분기 예정 수정신고를 하고 2분기 확정신고시에는 누락 금액을 빼고 신고해야 하나요?

2기 예정에 대한 누락은 2기 확정신고때 [예정신고누락분]에 기재하여 신고하시면됩니다.

그리고 신고시 누락분에 대한 가산세도 입력하셔야합니다.

216

Smart A

개인조정

변환오류

[Smart A] [개인조정] [개인조정][전자신고 변환관련] [변환오류] 소득공제명세서의 부녀자공제 오류입니다. 부녀자공제는 종합소득금액(***) 3천만원 이하이면서 "기본공제 대상 부양가족이 있는 세대주" 또는 "배

<질문>

[변환오류] 소득공제명세서의 부녀자공제 오류입니다. 부녀자공제는 종합소득금액(***) 3천만원 이하이면서 "기본공제 대상 부양가족이 있는 세대주" 또는 "배우자가 있는 여성"인 경우에만 가능합니다.

<답변>

[종합소득세신고서] > 소득공제등 탭의 (16)인적공제대상자 명세에 본인만 등록되어 있는 경우로, 배우자 또는 기본공제 대상 부양가족을 등록하여 주시기 바랍니다.
배우자가 기본공제대상자가 아니라면 기본공제란을 "부"로 등록합니다.

215

Smart A

부가가치세

마감오류

[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류][신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일

<질문>

[마감오류][신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다.
면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다.
이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다.

<답변>

카드면세는 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대하여 의제매입을 적용받는경우에는 신용카드수령금액합계표에 반영됩니다.
따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할수있는 유의사항으로 강제마감해주시면됩니다.

214

Smart A

부가가치세

변환오류

[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류]과세유형전환일이 속하는 다음달 25일까지 신고가 가능합니다.(신고기간이 경과한 경우 신고서를 작성하여 세무서로 제출하시기 바랍니다)

<질문>

[변환오류]과세유형전환일이 속하는 다음달 25일까지 신고가 가능합니다.(신고기간이 경과한 경우 신고서를 작성하여 세무서로 제출하시기 바랍니다)

<답변>

간이과세자에서 일반과세자로 과세유형전환자일 경우, [회사등록]메뉴 3.과세유형란 옆의 과세유형전환일 입력 후 [부가가치세신고서] 새로불러오기하시어 과표 의 '과세유형전환일(회사등록)'에 반영 후 마감 및 변환하셔야합니다.

213