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기타서식> [과세표준 수정신고서/결정(경정)청구서] 서식을 작성해 주셔야 합니다.  

[사업장등록]> 신고관련사항에 전화번호 누락이 있어 발생한 오류이니 입력 후 제출해 주시기 바랍니다. 

신고 시 홈택스에 로그인한 아이디와 전자신고 > 파일제작 시 입력된 아이디의 정보가 다른 경우 발생합니다. 아이디를 수정 후 다시 제작하셔서 신고하시면 됩니다. 

프로그램 최신 버전으로 업데이트 후 작성해 보시기 바랍니다. 

[부동산임대공급가액명세서]의 우측 하단 "계(과세표준)"에 금액이 반영되어있지 않은 부동산임대 데이터가 있어서 발생하는 오류입니다.
계약내용(월)의 데이터를 재입력하거나, 상단 "재계산"버튼을 이용하여 재계산하여 "계(과세표준)"에 금액을 반영한 후 부가세신고서를 마감하여 주시기 바랍니다.

<질문>

[변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서  - 라인(2) - 신용카드업자의 대리납부 기납부세액()항목 반드시 입력되어야 합니다.

<답변>

부가가치세신고서 서식개정으로 프로그램 업데이트되었습니다. 최신버전으로 업데이트 받고 재마감하여 신고하여 주시기 바랍니다

유형자산과 무형자산이 대변에 입력되고 부가세예수금이 발생한 경우 그 금액은 수입금액제외 항목에 반영됩니다.
부가세예수금의 공급가액이 유형(무형)자산의 금액보다 큰 경우 대변에 입력된 유형(무형)자산의 금액이 반영되고 반대로 작은 경우 부가세예수금의 공급가액이 반영됩니다.

그 외 직매장공급, 주세, 교육세 등은 직접 입력하셔야 합니다.

2기 예정에 대한 누락은 2기 확정신고때 [예정신고누락분]에 기재하여 신고하시면됩니다.  

그리고 신고시 누락분에 대한 가산세도 입력하셔야합니다.

자동계산 되지 않습니다. [가산세액계]란에서 [TAB]키를 눌러 해당금액을 직접 입력합니다.

신고서의 선택한 라인에 데이터 반영 세무구분별 금액을 보여줍니다.

전표입력 - 매출 부가세 계정의 관리항목 [카드수금액]에 입력한 내역이 불러오기 됩니다.

[전표입력]시 세무구분 현금과세 관리항목 승인번호를 입력합니다.