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FAQ List
번호	프로그램	유형	분류	질문
194	Smart A	개인조정	변환오류	전산매체 DB수록 오류(자료중복) (파일레코드종류구분코드[52], 서식코…
[Smart A] [개인조정] 전산매체 DB수록 오류(자료중복) (파일레코드종류구분코드[52], 서식코드[C115300], 라인[]) <질문> [변환오류] 전산매체 DB수록 오류(자료중복) (파일레코드종류구분코드[52], 서식코드[C115300], 라인[]) <답변> 서식코드 C115300 는 [간편장부소득금액계산서]입니다. 미등록 사업(업종)이 2개 이상인 경우 사업자번호를 동일하게 000-00-00000으로 2개이상 기재하였는지 확인하여 주시기 바랍니다. 미동록사업자의경우 000-00-00000 ~ 000-00-00029 까지 각각 다르게 사용해주시면 됩니다.
193	Smart A	부가가치세	마감오류	[부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금…
[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일 <질문> [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. * 면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. * 이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다. <답변> 카드 면세분은 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대해 의제매입을 적용받는 경우에는 [신용카드수령금액합계표]에는 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할 수 있는 유의사항으로 금액이 맞다면 강제마감하여 주시기 바랍니다.
192	Smart A	개인조정	변환오류	[개인조정][전자신고 변환관련] [변환오류] 기본사항에서 선택한 신고유형…
[Smart A] [개인조정] [개인조정][전자신고 변환관련] [변환오류] 기본사항에서 선택한 신고유형과 사업소득명세서의 신고유형이 일치하지 않습니다. 확인하시기 바랍니다. <질문> [변환오류] 기본사항에서 선택한 신고유형과 사업소득명세서의 신고유형이 일치하지 않습니다. 확인하시기 바랍니다. <답변> 신고서 하단의 신고유형 중 우선순위가 큰 신고유형으로 선택하여 주시기 바랍니다. 예) 신고서 하단의 신고유형이 (31)기준율과 (32)단순율 소득이 있는 경우, 신고서 상단 신고유형을 4.기준율로 선택하여 주시기 바랍니다.
191	Smart A	개인조정	변환오류	[개인조정][전자신고 변환관련] [변환오류] 소득공제명세서의 부녀자공제 …
[Smart A] [개인조정] [개인조정][전자신고 변환관련] [변환오류] 소득공제명세서의 부녀자공제 오류입니다. 부녀자공제는 종합소득금액(*) 3천만원 이하이면서 "기본공제 대상 부양가족이 있는 세대주" 또는 "배 <질문> [변환오류] 소득공제명세서의 부녀자공제 오류입니다. 부녀자공제는 종합소득금액(*) 3천만원 이하이면서 "기본공제 대상 부양가족이 있는 세대주" 또는 "배우자가 있는 여성"인 경우에만 가능합니다. <답변> [종합소득세신고서] > 소득공제등 탭의 (16)인적공제대상자 명세에 본인만 등록되어 있는 경우로, 배우자 또는 기본공제 대상 부양가족을 등록하여 주시기 바랍니다. 배우자가 기본공제대상자가 아니라면 기본공제란을 "부"로 등록합니다.
190	Smart A	부가가치세	변환오류	[부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정,…
[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(*****) <질문> [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(*****)항목이 동일하지 않습니다. <답변> 부가가치세 전자신고 메뉴의 전자신고 제출자에서 4.전자신고사용자ID를 홈택스 로그인한 사용자 ID와 동일하게 수정하여주시기 바랍니다.
189	Smart A	부가가치세	마감오류	[부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류] [세금계산서합계표] 마감시…
[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 마감관련] [마감오류] [세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다. <질문> [마감오류] [세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다. <답변> [세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다
188	Smart A	전표/장부관리	신용카드수령금액합계표	[사용방법] 신용카드수령금액합계표에 화물운전자 복지카드로 반영하려면 어떻…
[Smart A] [전표/장부관리] [사용방법] 신용카드수령금액합계표에 화물운전자 복지카드로 반영하려면 어떻게 설정하나요? 1. 환경설정메뉴 > 전체탭 > 기타과세유형추가사용설정-매입63 복지카드 사용여부를 사용함 설정한 후 매입매출전표입력에서 과세유형 63 복지로 선택하여 입력해 주시면 됩니다. 2. 신용카드수령금액합계표 메뉴 기능모음 > 복지카드를 클릭하여,매입매출전표입력에서 화물운전자 복지카드 이용내역에 대해 분개한 계정과목을 추가하여 주시면 화물 운전자 복지카드로 반영됩니다.
187	Smart A	전표/장부관리	부가세신고서	[사용방법] 매입매출전표입력에서 예정신고누락분 표시하려면 어떻게 해야하나…
[Smart A] [전표/장부관리] [사용방법] 매입매출전표입력에서 예정신고누락분 표시하려면 어떻게 해야하나요? 누락한 월에 실제 전표를 입력하고 해당 전표 선택후 기능모음-예정누락 클릭해서 신고대상월을 4-6월 사이의 임의월로 입력하면 부가세신고서나 세금계산서합계표에 정상 반영 됩니다.
186	Smart A	부가가치세	변환오류	[부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류] 매출처별계산서합계표(갑) …
[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][전자신고 변환관련] [변환오류] 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(9) - 소재지( )항목 반드시 입력되어야 합니다. <질문> [변환오류] 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(9) - 소재지( )항목 반드시 입력되어야 합니다. <답변> [부가가치세전자신고]메뉴의 전자신고제출자 탭 > 사업장주소가 누락되어있는 경우 입력 한 후 제작하여 주시기 바랍니다.
185	Smart A	부가가치세	변환오류	[변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일…
[Smart A] [부가가치세] [변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다 개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다. 회계기간과 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다. 또한 폐업한 사업장이 아닌데, '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
184	Smart A	부가가치세	전자신고	[변환오류] 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(9) - 주민(법…
[Smart A] [부가가치세] [변환오류] 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(9) - 주민(법인)등록번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다 회사등록메뉴에 대표자주민등록번호가 입력되지 않아 발생하는 오류 입니다.
183	Smart A	부가가치세	사용방법 문의	[부가가치세][사용방법 문의] [부동산임대공급가액명세서] 출력시 퇴거일이…
[Smart A] [부가가치세] [부가가치세][사용방법 문의] [부동산임대공급가액명세서] 출력시 퇴거일이 나옵니다. <질문> [부동산임대공급가액명세서] 출력시 퇴거일이 나옵니다. <답변> 갱신일이 기재되어있는 경우입니다. 갱신일 기재시 입주일 퇴거일은 반드시 입력(기재)하셔야 합니다. 갱신 계약내용 입력시 입주일은 갱신일, 갱신일은 계약변경일, 퇴거일은 과세기간종료일(또는 퇴거일)을 각각 입력하셔야 합니다.
182	Smart A	개인조정	마감오류	[개인조정][전자신고 마감관련] [마감오류] 종합소득세신고서에 작성한 회…
[Smart A] [개인조정] [개인조정][전자신고 마감관련] [마감오류] 종합소득세신고서에 작성한 회사코드 중 이미 마감된 회사코드가 있습니다. 해당 회사코드의 마감을 해제한 후 다시 실행하여 주십시오 <질문> [마감오류] 종합소득세신고서에 작성한 회사코드 중 이미 마감된 회사코드가 있습니다. 해당 회사코드의 마감을 해제한 후 다시 실행하여 주십시오 <답변> 공동사업장의 비대표자 종합소득세신고서에 반영한 대표자의 회사코드 지운 후 마감하여 주시기 바랍니다.
181	Smart A	개인조정	변환오류	[개인조정][전자신고 변환관련] [변환오류] 소득공제명세서의 부녀자공제 …
[Smart A] [개인조정] [개인조정][전자신고 변환관련] [변환오류] 소득공제명세서의 부녀자공제 오류입니다. 부녀자공제는 종합소득금액(*) 3천만원 이하이면서 "기본공제 대상 부양가족이 있는 세대주" 또는 "배 <질문> [변환오류] 소득공제명세서의 부녀자공제 오류입니다. 부녀자공제는 종합소득금액(*) 3천만원 이하이면서 "기본공제 대상 부양가족이 있는 세대주" 또는 "배우자가 있는 여성"인 경우에만 가능합니다. <답변> [종합소득세신고서] > 소득공제등 탭의 (16)인적공제대상자 명세에 본인만 등록되어 있는 경우로, 배우자 또는 기본공제 대상 부양가족을 등록하여 주시기 바랍니다. 배우자가 기본공제대상자가 아니라면 기본공제란을 "부"로 등록합니다.
180	Smart A	부가가치세	마감오류	[마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]…
[Smart A] [부가가치세] [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. 카드 면세분은 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대해 의제매입을 적용받는 경우에는 [신용카드수령금액합계표]에는 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할 수 있는 유의사항으로 금액이 맞다면 강제마감하여 주시기 바랍니다.