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<질문>

[변환오류]의제매입세액 공제신고서 - 단일공제율 및 복수공제율 선택에 따른 공제대상세액을 확인하십시요

<답변>

[의제매입세액공제신고서] 매입처명세 탭에 입력되어있는 공제율과 매입세액정산(의제) 탭 21.공제율이 동일한지 확인해주시기 바랍니다.

<질문>

[변환오류]매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다.

<답변>

신규개업업체인경우 [회사등록]메뉴에 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인해주시기 바랍니다.
또한 폐업한 업체가 아닌데 '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인해주시기 바랍니다.

<질문>

[변환오류]사업용신용카드 매입세액(xxxxx원)이 국세청에서 수집한 사업용신용카드 매입세액(xxxxx원, 오픈마켓을 통한 매입자료 미포함) 보다 더 많이 입력되었습니다. 확인 후 제출하시기 바랍니다.(※ 정상이면 현재 상태로 제출 가능)

<답변>

국세청 홈택스에서 신용카드 매입금액과 거래상대방의 매출금액을 비교하여 매입세액 과다공제 신고서 제출시 안내 서비스를 제공하는 내용입니다.
홈택스에서 현재 '오류'가아닌 '경고'로 띄우고있으므로 맞는금액인경우 제출은 가능합니다.

* 참고 : 프로그램 공지사항 > 중요 18.07.17 [부가가치세] 국세청 2018년 1기 확정 부가가치세 전자신고 안내사항

<질문>

[변환오류]신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x)의 카드회원번호(****************)를 확인하십시오. 유효하지 않은 카드번호입니다.

<답변>

국세청홈택스에서 부가가치세 전자신고시 카드회원번호 정합성검증이 추가되었습니다. 카드번호를 임의로 입력하셨다면 정확한 카드번호를 기재하여 신고해주시기 바랍니다.

* 참고 : 프로그램 공지사항 > 중요 18.07.17 [부가가치세] 국세청 2018년 1기 확정 부가가치세 전자신고 안내사항

<질문>

[변환오류]동일한 부속서류를 이중제출하였습니다. 변환파일을 확인하십시오.

<답변>

[부가가치세신고서] 및 [세금계산서합계표] 서식을 마감해제 하였다가 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다.

질문 : 특정 지역 (경기 화성 등) 기관코드 > 코드도움창에서 아무것도 조회되지 않습니다.

답변 : 출장소가 속한 법정동의 경우 해당 현상이 있어 확인 중입니다.

질문 : (15)가감세액(조정액)의 과세표준이 비활성화되어 입력할수 없습니다.

답변 : 신고와 직접적으로 관련이 없어 지방소득세특별징수명세서(신) 메뉴에서는 비활성화하였으나,
사용자분들로부터 해당란 재활성화 요청이 있어 확인중입니다.

질문 : (15)가감세액(조정액)에 반영된 연말정산 / 중도퇴사자환급액이 납부총금액에 반영이 안됩니다.

답변 : 현재 확인되어 수정하고 있습니다.
우선 (15)가감세액(조정액) [ > ] 클릭하시어 가감조정내역 팝업에서 1.추가납부액 / 2.당(전)월환급액 등의 금액을 더블클릭 후 엔터치시면 납부총금액에 반영됩니다.

질문 : 이번 신고부터 지방소득세특별징수납부서(신) 메뉴를 무조건 사용해야하나요?

답변 : 6월지급분(7월신고분)부터는 (신)메뉴 사용하셔야 합니다.

질문 : 이전 기간 수정신고나 기한후신고도 지방소득세특별징수납부서(신) 메뉴를 무조건 사용해야하나요?

답변 : 6월지급분(7월신고분) 이전 기간에 대해서는 (구)(신)메뉴 둘다 사용 가능합니다.