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<질문>

[마감오류][세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다.

<답변>

[세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다.

<질문>

[마감오류][사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 종사업자(지점)의 신고내역과 주사업자(본점)의 신고내역을 포함하여 환급구분을 선택.(선택을 하셨으면 위의 에러 메시지는 무시합니다.)

<답변>

부가세 총괄납부일 경우 본점과 지점 내용을 확인하여 환급구분을 선택하라는 안내창입니다.
기능모음 > 환급에서 환급구분 선택하고, 맞게 설정했다면 강제마감하시기 바랍니다.

<질문>

[마감오류][부가세신고서] 과세표준명세서의(27)번 (30)번 업종코드 틀림.

<답변>

부가세신고서 과표(F7)의 (30)은 수입금액제외 금액이 없어도 (27)의 업종코드와 동일하게 입력후 마감해주셔야 합니다.

<질문>

[마감오류][공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데 (12)총공급가액 등 항목이 '0'이 아니면 오류입니다, 면세공급가액 등 항목을 확인하십시오.

<답변>

공통매입세액 안분을 안하는 업체이나, 3.공통매입세액안분계산 내엽에 (12)총공급가액 등에 금액이 반영되어있는 경우로 해당 라인을 삭제 후 저장해주시기 바랍니다.

<질문>

[변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) 사용자번호()항목 반드시 입력되어야 합니다.

<답변>

[부가가치세전자신고]메뉴의 전자신고 제출자 탭에 4. 전자신고사용자ID가 누락된 경우로 입력 후 부가세신고서 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다. 

<질문>

[변환오류]동일한 부속서류를 이중제출하였습니다. 변환파일을 확인하십시오.

<답변>

[부가가치세신고서] 및 [세금계산서합계표] 서식을 마감해제 하였다가 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다.

<질문>

예정신고기간에 신고 누락된 전표가 있는데 어떻게 해야하나요?

<답변>

[매입매출전표입력]에서 예정신고기간에 입력되어있는 해당전표 체크 후 기능모음 > 예정누락 클릭하시어 예정신고누락분신고대상월을 확정기간(4월~6월) 로 입력해주시면 됩니다.

<질문>

식당 사업장현황명세서는 어디서 작성해야하나요?

<답변>

[부가가치세신고서] 사업장명세 탭에서 작성해주시면 됩니다.

<질문>

[마감오류][세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다.

<답변>

[세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다.

<질문>

[마감오류][부가세신고서] 음식점업,숙박업,기타서비스업의 매출이 입력되었는데 사업장현황명세서가 제출되지 않았습니다.

<답변>

사업장명세에 자가/타가 구분 선택하시고, 기본사항의 사업장내용 기재하여 저장한뒤 마감해주시기 바랍니다.