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<질문>

[변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 사용자번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다.

<답변>

부가가치세전자신고메뉴 > 전자신고 제출자 > 4.전자신고사용자ID 누락되어있는 경우로 홈택스 아이디를 입력한 후 다시 제작하여 신고하여 주시기 바랍니다. 

<질문>

[변환오류]사업소득명세서의 법인사업자등록번호()는 주업종코드 451102, 451103, 703021, 703022 4개만 입력 가능합니다. 

<답변>

94로시작하는 업종코드등 미등록 사업(업종)자인경우 사업자등록번호를 000-00-00000~29번까지 입력후 신고해야 합니다.
(2018년귀속 개인세무조정교육 책 P41의 업종코드 참고)

<질문>

[변환오류] 소득세기납부세액 - 숫자만 입력가능합니다.
주민세기납부세액 - 숫자만 입력가능합니다.

<답변>

기납부세액의 금액이 음수인 경우 발생하는 오류입니다.

<질문>

[변환오류]신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x)의 카드회원번호(****************)를 확인하십시오. 유효하지 않은 카드번호입니다.

<답변>

국세청홈택스에서 부가가치세 전자신고시 카드회원번호 정합성검증이 추가되었습니다. 카드번호를 임의로 입력하셨다면 정확한 카드번호를 기재하여 신고해주시기 바랍니다.

* 참고 : 프로그램 공지사항 > 중요 18.07.17 [부가가치세] 국세청 2018년 1기 확정 부가가치세 전자신고 안내사항 

<질문>

[변환오류] 전산매체 DB수록 오류(자료중복). (파일레코드종류구분코드[15]. 서식코드[1103200]. 라인[4]) 

<답변>

[부가세신고서]의 과세표준에 28번과 같은 업종코드번호가 29번 또는 30번에 입력되어 있는 경우입니다. 같은 업종코드에서 발생한 매출일 경우 28번에 금액을 합산하여 입력하여 주시기 바랍니다. 

[변환오류]의제매입세액 공제신고서 - 단일공제율 및 복수공제율 선택에 따른 공제대상세액을 확인하십시요

<답변>

[의제매입세액공제신고서] 매입처명세 탭에 입력되어있는 공제율과 매입세액정산(의제) 탭 21.공제율이 동일한지 확인해주시기 바랍니다.

<질문>

[변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다.

<답변>

개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다.

회계기간과 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다.

또한 폐업한 사업장이 아닌데, '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다.

<질문>

[변환오류] 거주자의 사업소득 원천징수영수증(지급명세서)-레코드중복체크 - 사업소득을 지급 받은자별로 귀속년도, 지급년도, 업종구분, 세율별로 건수, 금액을 합산하여 한 행으로 제출해야 합니다.

<답변>

[사업소득자입력]에 동일한 주민등록번호로 등록된 소득자가 2명이상인경우 발생하는 오류입니다. 맞는 주민등록번호로 수정하여 신고하여 주시기 바랍니다.